江西省九江市人民检察院2018年部门预算

目   录

第一部分 江西省九江市人民检察院概况... 1

一、部门主要职责... 1

二、部门基本情况... 2

第二部分 江西省九江市人民检察院2018年部门预算情况说明... 3

一、2018年部门预算收支说明... 3

二、2018年“三公”经费预算情况... 5

第三部分 江西省九江市人民检察院2018年部门预算表

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 江西省九江市人民检察院概况

一、部门主要职责

人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职责包括如下六个方面： 

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。 

2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。 

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。 

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。 

6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门基本情况

江西省九江市人民检察院共有预算单位一个。编制人数107人，其中：行政编制118人、全部补助事业编制（工勤编）13人；实有人实有人数125人，其中在职人数103人（行政人员91人、补助事业人员(工勤)12人），聘用人员22人。

第二部分 江西省九江市人民检察院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算3491.01万元，较上年增加1657.51万元，增加90.40%，其中财政拨款1950.16万元，占收入总额的55.86%，较上年增加116.66万元，增加6.36%；上年结转1540.85万元,增加1540.85万元。

（二）支出预算情况

2018年支出预算3491.01万元，较上年增加1657.51万元，增加90.40%。

1. 按资金性质分类：财政拨款支出1950.16万元，占支出总额的55.86%，较上年增加116.66万元，增加6.36%；上年结转支出1540.85万元，增加1540.85万元。

2.按支出功能科目分类：公共安全3462.13万元，较上年增加1628.63万元，增加88.83%，其中检察支出3462.13万元，包括行政运行2945.06万元，一般行政管理事务22.81万元，查办和预防职务犯罪161.37万元，其他检察支出332.89万元；社会保障和就业支出28.88万元，较上年增加28.88万元，其中行政单位离退休28.88万元，包括未归口管理的行政单位离退休28.88万元。

3.按支出项目类别分类包括：基本支出2973.94万元，较上年增加1140.44万元，增加62.20%（其中工资福利支出1976.77万元，较上年增加801.77万元，增加68.24%；商品和服务支出458.4万元，较上年增加225.3万元，增加96.65%；对个人和家庭的补助538.77万元，较上年增加113.37万元，增加26.65%）；项目支出517.07万元，较上年增加517.07万元（其中商品和服务支出184.18万元、其他资本性支出332.89万元）。

（三）财政拨款支出情况

2018年财政支出预算1950.16万元，较上年增加116.66万元，增加6.36%。

（四）政府性基金情况

我院无政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年度公用经费预算458.4万元，较上年增加225.3万元，增加96.65%，其中：办公费9.89万元，印刷费1.50 万元，水电费33.48万元，邮电费16.24万元，物业19.16万元，差旅费26.82万元，因公出国（境）9.99万元，维修（护）费10.23万元，培训费21.83，离退休公用经费支出0.87万元，公务接待39.57万元，劳务费3.60万元，工会经费19.96万元，福利费24.85万元，公务用车运行维护费49.61万元，其他交通费用101.73万元，其他商品服务支出69.07万元。

（六）政府采购情况

2018年政府采购总额为332.89万元，较上年增加282.89万元，其中采购货物332.89万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日，部门共有车辆20辆，其中执法执勤用车20辆。

2018年部门预算未作车辆和单位价值200万元以上大型设备购置安排。

（八）绩效目标设置情况

2018年部门预算中没有200万以上、需绩效评审的项目。

二、2018年“三公”经费预算情况

2018年江西省九江市人民检察院“三公”经费一般公共预算安排99.17万元，其中：

1.因公出国（境）经费：2018年因公出国（境）经费预算9.99万元，较上年减少0.01万元。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算39.57万元，较上年减少0.43万元，主要原因是：随着最高人民检察院“禁酒令”等规定的出台，我院将在此基础上进一步加大公务接待的管理，进一步压缩公务接待经费支出。

3.公务用车运行维护费：2018年安排公务用车运行费预算49.61万元，减少2.39万元，下降4.60%，主要原因是我院将在2017年的基础上，进一步规范公车的管理，以期进一步降低公车运行费用。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分 江西省九江市人民检察院2018年部门预算表

  详见附表。

第四部分 名词解释

1.基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

3. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

4. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等均在本科目反映）。

6. 对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。